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鲍灵光:新个税法下资本运作个人所得税筹划

鲍灵光:新个税法下资本运作个人所得税筹划

各会计所、税务所、律所及财税公司负责人、投行、私募财务及其他财税专业人士。
培训时长:0
授课老师:鲍灵光
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

各会计所、税务所、律所及财税公司负责人、投行、私募财务及其他财税专业人士。

课程简介

课程目标:

通过学习《新个税法下资本运作个人所得税筹划》课程,让学员学会在掌握防范资本运作税收风险技巧前提下,深入挖掘新税制下个人资本运作的筹划空间。    

课程大纲:

【课程背景】 2018年修订后的综合与分类相结合的新《个人所得税法》对个人股权转让与不动产转让实行纳税前置,并将个人纳税情况纳入信用信息系统,实施联合激励或惩戒。新税法对自然人资本运作的税收规划提出了更高的要求,个人资本运用也面临新的更大的风险。通过学习《新个税法下资本运作个人所得税筹划》课程,让学员学会在掌握防范资本运作税收风险技巧前提下,深入挖掘新税制下个人资本运作的筹划空间。 【课程收益】 ●了解新个税法改革的主要内容及对资本运作的影响与应对 ●清楚新个人所得税法改革后的自然人资本运用的筹划空间 ●明白个人所得税制改革后个人税收风险点及纳税风险防范 ●掌握规避和化解个人资本运作个人所得税风险的正确方法 ●熟悉资本交易税务处理技巧与方法及自然人纳税筹划策略 【课程大纲】 一、个人所得税改革对资本运用税的影响与应对 (一)个税改革的主要内容及对资本运作的影响 (二)综合所得的预扣预缴与汇算清缴提前谋划 (三)经营所得的费用扣除与税款计算新方法 (四)税率调整与企业组织形式在税务规划中的运用 (五)转化所得项目在个人所得税规划中的运用 二、股权投资业务的处理与规划 (一)非货币资产投资个人所得税处理与筹划 (二)非货币资产投资企业所得税处理与筹划 (三)非货币资产投资增值税处理与筹划 (四)非货币资产投资土地增值税处理与筹划 (五)非货币资产投资契税及其他税种处理与筹划 (六)个人非货币性资产投资分期缴税及其筹划; (七)技术成果投资入股递延纳税注意事项及规划。 (八)对赌协议中的税收问题案例解析 三、转送配股业务的处理技巧与规划 (一)送红股的税务处理案例分析 (二)盈余公积转增股本的税务处理与规划 (三)资本公积转增股本的税务处理与规划 (四)转增股本分期缴税及其筹划思路 四、红利分配业务的规划思路与方法 (一)股东个人借款年末未还又未用于生产经营风险防范 (二)企业购买房产登记到股东名的税务处理与风险应对 (三)外籍个人从外企取得的股息红利优惠 (四)股息红利差别化政策及其运用技巧 (五)居民企业之间股息红利优惠及其运用 五、退股撤资业务在资本运用的应用技巧 (一)个人所得税处理案例分析与筹划思路 (二)企业所得税处理案例分析筹划思路 六、股权转让业务的处理与筹划思路 (一)转让上市公司股票税务处理 (二)转让非上市公司股权税务处理与筹划 (三)合伙人转让合伙企业份额的税务处理技巧 (四)合伙企业转让对外投资所得纳税技巧 (五)转让新三板挂牌公司股票的处理技巧 (六)创投基金转让股权所得纳税技巧 七、股权激励业务的处理技巧与规划思路 (一)促进科技成果转化股权奖励优惠及其运用技巧 (二)上市公司股权激励所得案例分析 (三)非上市公司股权激励所得案例分析 八、股权收购业务的处理技巧与规划方法 (一)股权收购业务的企业所得税处理与规划 (二)股权收购业务的个人所得税处理与规划 九、资产划转业务的处理技巧与规划方法

讲师介绍

鲍灵光

鲍老师(Michael),知名税务筹划实战专家。资深税务稽查及反避税应对危机解除方案提供者。国家公派留英学者。北清商学院培训网财务管理模块专家。上海交大客座教授。清华大学MBA/浙江大学MBA特聘税务筹划教授。山东大学签约高端师资。国家税务总局前反避税讲师团核心成员。资深企业合理避税与高净值人士资产配置及家族财富传承税务规划培训师。上海JEN家族顾问办公室联合创始人兼首席税务专家。15家大型企业集团特聘税务顾问。针对企业避税节税与高净值人士资配传承的知名税筹平台 ------“光税宝税务规划工作室”创始人兼CEO。香港税务学会理事;香港理大《亚太税务杂志》特约撰稿人。
鲍老师还是中国最大企业内训交易服务平台中国培训网和最大线上职场岗位培训机构英盛网认证财税名师。200家媒体聚焦报道的“2017中国企业学习节”期间专家评定和20万网友投票选出的中国企业教育培训50位名师之一(专业性名师第一名)。在《国际税收评论》发表英文税收论文13篇,著有《国际税收新发展》1部。

服务过的客户:
 
1.曾授课的培训班和参与的论坛有:
国家税务总局“国际投资与反避税”研修班;
全国税务系统“青年骨干大企业税收管理”培训班;
上海博时基金“私募股权、风险投资与创业板未来”高端论坛;
长三角地区“金融系统信贷风险评估”培训班;
上海财大与高顿财经中国大连“第三届中国注册信贷分析师高峰论坛”;
大连“第五届全国税务总监高峰论坛”;
2.内训服务客户:中国建设银行、建信人寿、清华大学MBA、浙江大学MBA、顺德农商行、上海恒驰信息技术有限公司、上海电气集团、中崇集团、江苏方洋集团、盐城东方投资集团、招行深圳总行、威海德国摩托罗拉集团、英国AMD集团、苏州信达生物股份有限公司、苏州迅达电梯、东风日产、江苏吴中、长安伟世通、苏州龙腾新材科技、延峰伟世通、长安汽车、广东电信、成都移动、康佳集团、广电网络、比亚迪汽车、广汽集团、江南模塑、富士康科技(Foxconn)、富士施乐(FUJI XEROX)、汤姆逊(THOMSON)、苏州迅达电梯等。

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